贵州省通信管理局2021年部门预算

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第一部分 贵州省通信管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵州省通信管理局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 贵州省通信管理局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵州省通信管理局概况

一、主要职能

贵州省通信管理局为工业和信息化部派驻贵州省的通信管理部门，实行垂直管理，其主要职能包括：

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划贵州省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析贵州省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动实施贵州省“三网融合”的有关工作。

（二）协调贵州省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责贵州省重要通信设施建设管理；监督管理贵州省通信建设市场；指导贵州省通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理贵州省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责贵州省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管贵州省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调贵州省应急通信及其他重要通信保障工作。

（五）协调管理贵州省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管贵州省网络运行安全；拟订贵州省电信网络安全防护政策并组织实施；负责贵州省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展贵州省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订贵州省通信管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共贵州省委、贵州省人民政府交办的其他事项。

根据工业和信息化部有关文件，在“三定”规定主要职责的基础上，进一步明确和加强如下职责：

贵州省通信管理局在所辖范围内，负责实施网络强国和“宽带中国”战略，推动全光网城市建设，打造现代互联网产业体系;协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享;推进电信普遍服务、民资开放工作，加强信息通信建设市场招标投标管理;依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网(含移动互联网)行业管理;组织实施市场准入、市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益等监管政策，加强网站备案、接入服务等基础管理;承担信息通信行业行风建设有关工作，推动行业自律和行业组织发展;组织开展电信网、互联网网络数据和用户个人信息保护工作;协调管理相关网络与信息安全技术平台，推进网络与信息安全保障体系建设;组织推动电信网、互联网安全自主可控相关工作;组织开展电信网、互联网新技术新业务安全评估;指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任;组织开展电信网、互联网网络与信息安全监测预警、威胁治理、信息通报工作;组织开展电话用户实名登记;配合打击网络犯罪和防范网络失窃密;负责网络安全防护、应急管理和处置。

二、部门预算单位构成

贵州省通信管理局2021年部门预算包括:局本级预算、局下属事业单位预算（共2家）。

纳入贵州省通信管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.贵州省通信管理局本级

2.贵州省通信管理局机关服务中心

第二部分 贵州省通信管理局2021年部门预算表

第三部分 贵州省通信管理局2021年部门预算情况说明

一、关于贵州省通信管理局2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵州省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。贵州省通信管理局2021年收支总预算1039.8万元。

二、关于贵州省通信管理局2021年收入总表的说明

贵州省通信管理局2021年收入预算1039.8万元，其中：上年结转49.12万元，占4.72%；一般公共预算拨款收入895.23万元，占86.1%；其他收入95.45万元，占9.18%。

三、关于贵州省通信管理局2021年支出总表的说明

贵州省通信管理局2021年支出预算1039.8万元，其中：基本支出445.88万元，占42.88%；项目支出593.92万元，占57.12%。

四、关于贵州省通信管理局2021年财政拨款收支总表的说明

贵州省通信管理局2021年财政拨款收支总预算944.35万元。收入包括：一般公共预算拨款895.23万元、上年结转49.12万元；支出包括：社会保障和就业支出67.26万元、卫生健康支出19.91万元，资源勘探工业信息等支出793.55万元、住房保障支出63.63万元。

五、关于贵州省通信管理局2021年一般公共预算支出表的说明

贵州省通信管理局2021年一般公共预算支出895.23万元，比2020年执行数减少74.39万元，降低7.67%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2021年年初预算35.83万元，比2020年执行数减少21.57万元，降低37.58%。主要原因是：2021年养老保险、职业年金经费专项拨付，不再从离退休经费支出。

1.行政单位离退休经费2021年年初预算4.61万元，比2020年执行数减少52.79万元，降低91.97%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年年初预算20.81万元,比2020年执行数增加20.81万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2021年年初预算10.41万元，比2020年执行数增加10.41万元。

4.机关事业单位行政单位医疗保险支出2021年年初预算1.11万元，比2020年执行数减少17.09万元，降低93.90%。

5.机关事业单位公务员医疗补助支出2021年年初预算1.11万元，比2020年执行数减少18万元，降低94.19%。

（二）资源勘探工业信息等支出2021年年初预算793.55万元，比2020年执行数减少17.89万元，降低2.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出。

（三）住房保障支出2021年年初预算63.63万元，比2020年执行数增加0.16万元，减少0.25%。

六、关于贵州省通信管理局2021年一般公共预算基本支出表的说明

贵州省通信管理局2021年一般公共预算基本支出301.31万元。其中：

人员经费231.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助；

公用经费69.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于贵州省通信管理局2021年“三公”经费支出表的说明

贵州省通信管理局2021年“三公”经费财政拨款预算25.60万元,其中：因公出国（境）费5万元，主要用于对外合作交流、参与国际组织会议等工作；公务用车购置及运行费17万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费17万元，主要用于购置及维护公务车辆；公务接待费3.6万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。2021年“三公”经费预算数比2020年减少2.4万元，压缩8.57%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减因公出国（境）等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2021年预算数比2020年预算数减少1万元。

（二）公务用车购置及运行费2021年预算数与2020年预算数减少2万元。

（三）公务接待费2021年预算数与2020年预算数增加0.6万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年贵州省通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算69.48万元，比2020年预算减少7.55元，降低9.8%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况

2021年贵州省通信管理局政府采购预算总额329万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算50万元政府采购服务预算269万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2021年本部门基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指贵州省通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指贵州省通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指贵州省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，贵州省通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指贵州省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵州省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是根据《住房公积金管理条例》及贵州省住房资金管理中心《关于开展省直非财政拨款单位2020-2021年度职工住房公积金基数调整的通知》（黔通房资通[2020]3号文件的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。单位和个人缴存比例分别为12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

按照中共贵州省委办公厅《中共贵州省委办公厅关于提高省直行政事业单位干部职工住房增量补贴标准的通知》（黔委厅字[2005]17号）及贵阳市住房公积金归集管理制度》（筑公积金管委安[2006]2号及《关于印发<贵州省公务员职级序列有关待遇实施办法>的通知》文件精神，我局在职职工及退休职工按照贵阳市改革性补贴的相关标准进行按月汇缴职工购房补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。