贵州省通信管理局2022年度部门预算

目  录

第一部分 贵州省通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 贵州省通信管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 贵州省通信管理局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵州省通信管理局概况

一、主要职能

贵州省通信管理局为工业和信息化部派驻贵州省的通信管理部门，实行垂直管理，其主要职能包括：

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划贵州省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析贵州省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动实施贵州省“三网融合”的有关工作。

（二）协调贵州省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责贵州省重要通信设施建设管理；监督管理贵州省通信建设市场；指导贵州省通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理贵州省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责贵州省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管贵州省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调贵州省应急通信及其他重要通信保障工作。

（五）协调管理贵州省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管贵州省网络运行安全；拟订贵州省电信网络安全防护政策并组织实施；负责贵州省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展贵州省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订贵州省通信管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共贵州省委、贵州省人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职能，贵州省通信管理局内设5个处室：

(一)办公室（人事处）

(二)政策法规处（监察处、机关党委）

(三)信息通信发展处

(四)信息通信管理处

(五)网络安全管理处(互联网管理处)

第二部分 贵州省通信管理局2022年部门预算表

详见部门公开表1-9。

第三部分 贵州省通信管理局2022年部门预算情况说明

一、关于贵州省通信管理局2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵州省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。贵州省通信管理局2022年收支总预算1430.5万元。

二、关于贵州省通信管理局2022年收入总表的说明

贵州省通信管理局2022年收入预算1430.5万元，其中：上年结转28.46万元，占1.99%；一般公共预算拨款收入911.29万元，占63.7%；其他收入490.75万元，占34.31%。

三、关于贵州省通信管理局2022年支出总表的说明

贵州省通信管理局2022年支出预算1430.5万元，其中：基本支出484.43万元，占33.86%；项目支出946.07万元，占66.14%。

四、关于贵州省通信管理局2022年财政拨款收支总表的说明

贵州省通信管理局2022年财政拨款收支总预算939.75万元。收入包括：一般公共预算拨款911.29万元、上年结转28.46万元；支出包括：社会保障和就业支出63.91万元、卫生健康支出26.62万元，资源勘探工业信息等支出783.64万元、住房保障支出65.58万元。

五、关于贵州省通信管理局2022年一般公共预算支出表的说明

贵州省通信管理局2022年一般公共预算支出911.29万元，比2021年执行数减少45.31万元，降低4.74%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2022年年初预算35.91万元，比2021年执行数增加0.08万元，增幅0.22%。主要原因是：2022年人员数量增加、缴费基数调整后相应增加社会保障和就业支出。

1.行政单位离退休经费2022年年初预算4.63万元，比2021年执行数增加0.02万元，增幅0.43%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年年初预算20.85万元,比2021年执行数增加0.04万元，增幅0.19%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2022年年初预算10.43万元，比2021年执行数增加0.02万元，增幅0.19%。

（二）卫生健康支出2022年年初预算26.16万元,比2021年执行数增加23.94万元，增幅1078.38%。主要原因是：2020年有结转资金17.69万元，2021年下达预算资金为差额部分2.22万元，故2022年增幅较高。

（三）资源勘探工业信息等支出2022年年初预算783.64万元，比2021年执行数减少71.28万元，降低8.34%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出。

（四）住房保障支出2022年年初预算65.58万元，比2021年执行数增加1.95万元，增幅3.06%。主要原因是：2022年人员数量增加、缴费基数调整后相应增加住房保障支出。

六、关于贵州省通信管理局2022年一般公共预算基本支出表的说明

贵州省通信管理局2022年一般公共预算基本支出336.22万元。其中：

人员经费266.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；

公用经费70.02万元，主要包括：物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于贵州省通信管理局2022年“三公”经费支出表的说明

贵州省通信管理局2022年“三公”经费财政拨款预算20.6万元,其中：公务用车购置及运行费17万元，主要用于维护公务车辆；公务接待费3.6万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。2022年“三公”经费预算数比2021年减少5万元，压缩19.53%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减因公出国（境）等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2022年预算数比2021年预算数减少5万元。

（二）公务用车购置及运行费2022年预算数与2021年预算数持平。

（三）公务接待费2022年预算数与2021年预算数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年贵州省通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算69.45万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年贵州省通信管理局政府采购预算总额450.4万元，其中：政府采购货物预算76.8万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算343.6万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2022年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，贵州省通信管理局共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车1辆；特种技术专业用车2辆；单位价值50万元及以上通用设备4台（套）。2022年部门预算未安排更新购置车辆费用。

（四）预算绩效管理情况

2022年贵州省通信管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，包括一般公共预算拨款项目2个，涉及资金575.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。下一步，将按照财政部有关制度规定全面开展2022年绩效自评，加强评价结果应用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指贵州省通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指贵州省通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵州省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵州省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指贵州省通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管支出（款）：指贵州省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵州省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是根据《住房公积金管理条例》及贵州省住房资金管理中心《关于开展省直非财政拨款单位2020-2021年度职工住房公积金基数调整的通知》（黔通房资通[2020]3号文件的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。单位和个人缴存比例分别为12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

按照中共贵州省委办公厅《中共贵州省委办公厅关于提高省直行政事业单位干部职工住房增量补贴标准的通知》（黔委厅字[2005]17号）及贵阳市住房公积金归集管理制度》（筑公积金管委安[2006]2号及《关于印发<贵州省公务员职级序列有关待遇实施办法>的通知》文件精神，我局在职职工及退休职工按照贵阳市改革性补贴的相关标准进行按月汇缴职工购房补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。