贵州省2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告
一、绩效自评结论
省通信管理局涉及2023年度中央对地方转移支付项目1个：电信普遍服务补助资金。该项目资金为一般公共预算资金，开展工作所需资金全部由财政部下达，贵州省财政厅按程序在规定时限内将预算指标全额推送省通信管理局，省通信管理局按工业和信息化部文件要求将中央补助资金及时拨付至项目实施企业。截至目前该项目绩效完成较好。
二、绩效资金情况分析
（一）资金投入情况分析
1.财政资金由省内拨付至企业情况
2023年电信普遍服务项目共中标4个标包，与承建企业签订合同总金额7056万元，在项目完成市州政府初步验收并合格后支付尾款资金，占总金额的25%。2023年6月底，合同签订备案后向承建企业拨付首批资金5292万元，占总金额的75%。根据2023年7月，工业和信息化部《关于加快拨付电信普遍服务项目补助资金的函》（工通信函〔2023〕167）文件要求，将尾款资金拨付时间提前至2023年7月中旬，支付资金1764万元，累计完成支付100%。具体拨付情况见下表：
序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 批复金额/（万元） | 合同金额/（万元） | 拨付方式及比例 | 实际拨付金额/（万元） |
1 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（A包） | 5004 | 5004 | 国库集中支付 比例100% | 5004 |
2 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（B包） | 1404 | 1404 | 国库集中支付 比例100% | 1404 |
3 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（C包） | 372 | 372 | 国库集中支付 比例100% | 372 |
4 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（D包） | 276 | 276 | 国库集中支付 比例100% | 276 |
2.财政资金实际使用情况
根据财政部、工业和信息化部文件要求，中央财政补助资金主要用于通信基站成本及保障6年基站运维成本。其中，建设成本指：4G、5G基站设备配套传输设备、引入光缆、人工、材料、勘察、监理、赔补、钢塔桅、机房土建、引电、协调等费用。运维成本指：通信基站对应物理站点发生的塔租费、维修费、折旧费、电费费用。承建企业均按中央补助资金管理严格按照资金管理办法进行专项管理，实行专款专用，按要求准确核算收支和结余，定期进行自查和审计，在资金使用上严格遵循内部审批流程，以保障资金使用合规性和效益性。
3.结余资金情况。无
（二）资金管理情况分析
1.资金管理情况
我省严格按照《电信普遍服务补助资金管理试点办法》（财建〔2022〕27号）及财政预算管理相关规定，不断强化电信普遍服务补助资金在申报、使用、监督问责等方面的工作。收到中央提前下达资金文件后，省财政厅及时通知省通信管理局，两部门密切配合按程序将电信普遍服务补助资金编制列入2023年度省通信管理局的年初部门预算，在2023年预算批复后，省财政厅及时将预算指标全额推送省通信管理局。省通信管理局积极组织政府采购，及时与项目承建企业签订合同，根据合同约定支付条件，按照国库集中支付流程，把资金直接拨付至项目承建企业，确保充分发挥中央财政补助资金使用效益。
2.绩效运行监控方面
根据财政部、工业和信息化部批复文件，2022年12月8日，省通信管理局印发《2023年度贵州省电信普遍服务项目组织实施方案》，对项目进行统筹安排，及时开展政府采购招投标工作，确定中标企业。在项目实施过程中，我省建立工作机制，抓住主要时间节点，及时跟踪了解工程建设进度，对项目绩效目标实现程度及偏离程度进行监控管理。
3.招投标、政府采购、指派承担情况
根据《政府采购法》、《2023年度电信普遍服务申报项目指南》要求，省通信管理局采用政府公开招标方式确定承建企业。2023年3月1日，由于有效投标人不足三家，第一次开标做流标处理。3月29日，省通信管理局第二次发布项目招标公告，于4月19日顺利开标并确定承建企业为贵州移动、贵州电信和贵州联通。其中，贵州移动中标承建4G基站417个、5G基站117个，贵州电信中标承建5G基站31个，贵州联通中标承建5G基站23个。
4.结余资金情况。无
三、绩效指标完成情况分析
1.建设数量指标完成情况
根据工业和信息化部批复文件，批复贵州省共588个通信基站建设任务。三家中标承建企业于6月初启动施工建设，10月底建设开通588个通信基站，其中建设4G基站417个，5G基站171个，完成建设数量指标。
省通信管理局正积极开展项目省级终验实地抽验工作，截至2024年2月底，已抽验4个行政村开展检查，预计5月完成省级验收工作。详细情况见下表：
基站种类 | 批复数量 | 合同约定数量 | 已完工数量 | 调整数量 | 调整原因 |
行政村 | 588 | 588 | 588 | 0 | 无调整 |
2.建设质量指标完成情况
完工项目验收合格率：项目于2023年11月完成承建企业自验，12月底完成市州政府初验。截至2024年2月底，市州政府共随机实地检测验收80个通信基站，测试超200个覆盖目标域区网络质量点位，完工项目验收合格率100%。省级终验共随机实地检测验收4个通信基站，测试12个覆盖目标区域网络质量点位，相关指标均达《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》要求验收标准，网络质量稳定覆盖良好，所有站点已喷涂电信普遍服务标识，并在“电信普遍服务管理支撑平台”进行点亮。省级终验计划对20个以上行政村（超20个通信基站）开展随机抽验工作，在2024年5月前完成终验任务。
资金使用合规性：我省严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2022〕27号）规定进行资金管理，根据合同约定支付条件，按照国库集中支付流程，把资金直接拨付至项目承建企业。资金使用合规性100%。
电信普遍服务基站运行稳定性：目前未收到电信普遍服务项目通信基站相关信访线索，未收到群众举报。根据《中华人民共和国电信条例》要求，承建企业需保障农村地区用户申告电信服务障碍均在72小时内修复或者调通。基站运行稳定性100%。
3.建设时效指标完成情况。
项目整体提前2个月完工，无拖期数量，按期完工率100%。详细情况见下表：
序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 合同编号 | 合同金额/（万元） | 合同约定完成时间 | 实际完工时间 | 拖期数量及原因 |
1 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（A包） | gzgj2023037 | 5004 | 2023年 12月31日 | 2023年9月 | 无 |
2 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（B包） | gzgj2023038 | 1404 | 2023年 12月31日 | 2023年9月 | 无 |
3 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（C包） | gzgj2023039 | 372 | 2023年 12月31日 | 2023年10月 | 无 |
4 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 2023年贵州省第九批电信普遍服务项目合同（D包） | gzgj2023040 | 276 | 2023年 12月31日 | 2023年10月 | 无 |
4.社会效益指标情况
电信普遍服务项目站点清单是通过前期组织电信基础运营企业与市州政府进行摸底产生，主要覆盖行政村区域内人口聚居区以及行政村内具备生产作业、旅游、电子商务、教育医疗等具有示范引领作用或地区特色的应用场景。通过项目实施，目标覆盖区域4G网络下载速率超10Mbps，5G网络下载速率超100Mbps，行政村5G基站平均月流量超300G。通信网络水平有明显提升，能有效支持当地教育、医疗、电商和应用发展。社会效益指标完成。
5.服务对象满意度指标完成情况。
电信普遍服务的实施为推动贵州农村经济发展作出贡献，通过信息通信全行业共同努力，进一步推动通信网络覆盖持续往农村“深”里走，往农民“心”里走。通过开展贵州省电信普遍服务满意度调查实地走访，受访群众对电信普遍项目的满意率达到100%，基层干部群众对电信普遍服务项目予以高度肯定。截至目前，我省未发生因电信普遍服务项目而产生的用户投诉、基站逼迁等问题。