贵州省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

中央下达转移支付预算：2023年10月30日，根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号），中央提前向贵州下达2024年电信普遍服服务补助资金11982万元，项目代码：10000017Z175060050001。

建设任务：2023年11月13日，根据《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2023〕311号）批复内容，明确贵州省各市（州）共建设通信基站1040个。分别为：贵阳市56个、遵义市153个、六盘水市49个、安顺市80个、毕节市206个、铜仁市102个、黔东南州152个、黔南州99个及黔西南州143个。

绩效目标情况：该项目年度总体目标是“中央补助资金及时拨付企业，推进行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务”。在项目实施期间，2024年6月底已将中央补助资金全额拨付给承建企业，12月底完成1040个通信基站建设开通工作。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省内资金安排：我省以项目政府公开招投标结果为中央补助资金安排使用依据，2024年3月，通过政府公开招投标确定承建企业为：贵州电信、贵州移动。根据中标金额，分别拨付贵州电信5412万元、贵州移动6570万元，合计11982万元。

分解下达预算：省财政厅在收到中央提前下达资金文件后，于2023年12月4日印发《省财政厅关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（黔财工〔2023〕216号），提前下达省通信管理局中央2024年电信普遍服务补助资金预算11982万元。同时，将该项目资金预算按程序编制列入2024年省本级部门预算，省财政厅于人大批复省本级预算后，2024年2月16日将该预算指标11982万元全额推送省通信管理局。

绩效目标情况：我省通过中央补助资金为引导来推动实施电信普遍服务工作，2024年中央补助资金为11982万元，无其他省级配套资金。省财政厅按照财政部下达中央补助资金文件所附贵州省的绩效目标表，及时将项目相关绩效目标批复给省通信管理局，由省通信管理局按程序将绩效目标分解至各承建企业，并根据项目推进情况，进行资金拨付。中央批复的绩效目标已完成。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

无建设任务、资金调整情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况。根据工业和信息化部“2024年度电信普遍服务申报指南”，分为3个标包采用政府公开招投标形式确定项目承建企业，签署项目合同，并印发《2024年度贵州省电信普遍服务项目组织实施方案》部署相关工作。具体情况如下：

2.财政资金实际使用情况。根据财政部、工业和信息化部文件要求，中央财政补助资金主要用于农村地区（行政村范围）通信基站设备建设成本及保障6年基站运维成本。其中，建设成本指：4G、5G基站设备配套传输设备、引入光缆、人工、材料、勘察、监理、赔补、钢塔桅、机房土建、引电、协调等费用。运维成本指：通信基站对应物理站点发生的塔租费、维修费、折旧费、电费费用。承建企业均按中央补助资金管理严格按照资金管理办法进行专项管理，实行专款专用，按要求准确核算收支和结余，定期进行自查和审计，在资金使用上严格遵循内部审批流程，以保障资金使用合规性和效益性。

3.结余资金情况。

无结余资金。

（一）资金管理情况分析

1.资金管理情况。2024年批复贵州省电信普遍服务项目中央财政补助资金11982万元，预算执行率100%，资金执行严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及财政部下达、本级预算安排执行，未出现执行数偏离预算数的问题。在中央财政补助资金支出上始终坚持三个原则：一是坚持发挥省级资金主管部门统筹管理的作用；二是坚持按照要求科学合理制定补助资金使用方案；三是坚持严格按照国库集中支付管理要求，按程序将中央财政补助资金直接拨付至承建企业。

按照国家全面实施预算绩效管理要求，省通信管理局持续加强电信普遍服务补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值。二是对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。三是组织省财政厅及各市（州）政府部门对项目进行联合验收，确保项目承建企业全面完成各项绩效目标。

2.项目管理及绩效运行监控。根据财政部、工业和信息化部项目批复文件，2023年12月13日，省通信管理局联合省大数据发展管理局印发《2024年度贵州省电信普遍服务项目组织实施方案》，对项目进行统筹安排，提出具体要求和时间节点。在项目实施过程中，我省建立“按月调度、按季度报备”的工作机制，抓住主要时间节点，及时跟踪了解工程建设进度，对项目绩效目标实现程度及偏离程度进行全面监控管理。

3.招投标、政府采购、指派承担情况。2024年3月，在贵州省公共资源交易中心开标，通过政府公开招投标形式确定项目承建企业为：贵州电信、贵州移动。其中，贵州电信承建451个通信基站，贵州移动承建589个通信基站。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年6月，2024年度电信普遍服务中央补助资金11982万元按程序全额拨付至承建企业，确保项目建设按时按质推进。截至2024年12月，贵州省提前完成项目1040个通信基站建设任务，项目通信基站建成开通后贵州省自然村4G或5G网络通达率达99.5%，行政村5G网络通达率达99.9%，大幅提升贵州省通信网络覆盖质量和服务水平。总体绩效目标已完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1.建设数量指标。一是部署行政村4G基站建设数量332个。截至2024年12月，在行政村范围内建设开通4G基站332个，完工率100%。二是部署行政村5G基站建设数量708个。截至2024年12月，在行政村范围内建设开通5G基站708个，完工率100%。具体情况如下：

2.建设质量指标。一是完工项目验收合格率。截至2025年2月底，市（州）通信发展管理办公室联合地方政府部门实地检测验收64个通信基站，省通信管理局实地检测验收3个通信基站，共测试超200个覆盖目标区域网络质量点位，相关指标均达验收标准，网络质量稳定覆盖良好。截至目前，验收合格率为100%。省通信管理局计划继续对25个以上行政村（超25个通信基站）开展实地抽验工作。二是资金使用合规性。资金执行严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及财政部下达、本级预算安排执行，按照国库集中支付流程直接拨付至承建企业，未出现执行数偏离预算数的问题。资金使用合规性100%。三是电信普遍服务基站运行稳定性。目前未收到电信普遍服务项目通信基站相关信访线索，未收到群众举报。基站运行稳定性100%。

3.建设时效指标。截至2024年12月，已全额完成1040个通信基站建设任务。按期完工率100%。具体情况如下：

4.项目社会效益指标。一是行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率。2024年电信普遍服务项目是在已覆盖行政村村委会、学校、卫生室的基础上，对摸底出其他盲区盲点位置进行网络覆盖。行政村主要公共机构移动网络覆盖率100%。二是电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展。电信普遍服务项目在以人为本的基础上，主要倾斜于覆盖行政村区域具备园区、生产作业、旅游、电子商务、教育医疗等具有示范引领作用或地区特色的应用场景。通过项目实施，目标覆盖区域4G网络下载速率远超10Mbps，5G网络下载速率远超100Mbps。全省农村及偏远地区通信网络水平显著提升，行政村5G通达率达100%，自然村4G或5G通达率达99.5%，有力支撑了农村电商、互联网+教育、互联网+乡村医疗等领域发展，为乡村振兴注入强劲动力。

5.服务对象满意度指标。电信普遍服务的实施为推动贵州农村经济发展作出贡献，通过信息通信全行业共同努力，进一步推动通信网络覆盖持续往农村“深”里走，往农民“心”里走。省通信管理局就基站建设情况进行实地抽查、走访调研并与当地人民群众进行沟通，群众对电信普遍服务项目表示高度认可，对农村地区通信网络覆盖满意度高。截至目前，未收到普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，预计群众满意度大于99.9%，服务对象满意度指标完成。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附件-电信普遍服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2024年度）.xls